一、部门概况

（一）部门主要职能

1、部门主要职能：

西秀区纪委（监委）实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两项职责。

中共西秀区纪律检查委员会职责：按照《中国共产党章程》规定，维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

西秀区监委的职责：对区政府各部门及其国家公务员、区政府及政府部门任命的其他人员，乡（镇）政府及其领导人员、乡（镇）政府任命的公务员以及乡（镇）政府任命的其他人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起诉讼；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）部门预算单位构成

区纪委监察局机关共有16个内设机构(具体为：办公室、干部室、宣传调研法规室、党风政风监督室（区政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室、民生监督办公室)、派出第一至第八纪检监察组、西秀产业园区纪工委、区委巡察办。

（三）部门人员构成

西秀区纪委（监委）总编制133人，包括行政编制122人，财政全额拨款事业编制6人，工勤人员编制5人。2020年末共90人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员17人。在职人员中：行政人员82人，人，财政全额拨款事业管理人员4人，工勤人员4人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

2020年预算收入合计1077.25万元，一般公共预算财政拨款收入1077.25万元，上年结转0万元，比上年减少4.47元，同比减少0.00004%；预算总支出1077.25万元，比上年减少4.47元，同比减少0.00004%；减少的主要原因为：本年度调出3人，人员减少，人员经费相对减少，相关费用减少。

（二）部门收入总体情况

2020年预算收入合计1077.25万元。其中，一般公共服务支出收入886.43万元（上年结转收入0万元，2020年初预算收入886.43万元），占2020年预算收入的82.29%；社会保障和就业支出收入73.89万元（上年结转收入0万元，2020年初预算收入73.89万元），占2020年预算收入的6.86%；医疗卫生与计划生育支出收入49.78万元（上年结转收入0万元，2020年初预算收入49.78万元），占2020年预算收入的4.62%；农林水预算支出收入0万元（上年结转收入0万元，2020年初预算收入0万元），占2020预算收入的0%；资源勘探信息等支出收入0万元（上年结转收入0万元，2020年初预算收入0万元），占2020预算收入的0%；国土海洋气象等支出收入0万元（上年结转收入0万元，2020年初预算收入0万元），占2020预算收入的0%；住房保障支出收入67.14万元（上年结转收入0万元，2020年初预算收入67.14万元）占2020预算收入的6.23%；结转下年0万元，占2020预算收入的0%。

（三）部门支出总体情况

 2020年预算支出合计1077.25万元。其中：基本支出1077.25万元，占2020部门支出的100%，项目支出0万元，占2020部门支出的0%，结转下年0万元，占2020部门支出的0%。基本支出主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为行政运行支出886.43万元，占总支出的80.48%；机关事业单位养老保险缴费支出73.89万元，占总支出的6.86%；行政事业单位医疗支出49.78万元，占总支出的4.62%；住房公积金支出67.14万元，占总支出的6.23%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款总收入1077.25万元，比上年减少4.47万元，同比减少0.00004%。其中：本年度一般公共预算收入1077.25万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%；2020年一般公共预算财政拨款支出1077.25万元，比上年减少4.47元,同比减少0.00004%。其中：一般公共服务支出886.43万元，占财政拨款支出的82.29%；社会保障和就业支出73.89万元，占财政拨款支出的6.86%；医疗卫生与计划生育支出49.78万元，占财政拨款支出的4.62%；农林水预算收入0万元，占财政拨款支出的0%；资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%；国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%；住房保障支出67.14万元，占财政拨款支出的6.23%；结转下年0万元，占财政拨款支出的0%。本年度财政拨款收支减少的主要原因为人员减少，相关费用减少。

（五）一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额1077.25万元，其中，基本支出1077.25万元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出总额0%。基本支出中，行政运行支出886.43万元；机关事业单位养老保险缴费支出73.89万元；行政事业单位医疗支出49.78万元；住房公积金支出67.14万元。项目支出中0万元。以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况，不包括上年结转数据。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出为1077.25万元，其中人员经费886.43万元，占一般公共预算基本支出的82.29%，公用经费190.82万元，占一般公共预算基本支出17.71%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中，工资福利支出886.43万元，占人员经费的100%，对个人和家庭的补助0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出以及其他交通费用，其中，商品和服务支出140.82万元，占公用经费的73.8%；其他交通费用50万元，占公用经费的26.2%。

（七）一般公共预算“三公经费”情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为41.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2019年比无增减；公务接待费10万元，比2019年无增减；公务用车运行维护费31.5万元，比2019年无增减。2020年“三公”经费支出预算占一般公共预算支出比重的3.85%。

（八）政府性基金预算支出情况

2020年度未安排政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2020年机关运行经费预算为8万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

截止2020年初，国有资产合计1020.73万元，其中：流动资产758.16万元，固定资产654.23万元。  

（三）政府采购情况

2020年安排政府采购办公设备经费0万元；安排政府购买服务经费0万元。

（四）西秀区纪委预算绩效说明

西秀区纪委2020年度未开展预算绩效，故无此项内容公开。

（五）西秀区纪委项目支出安排说明

西秀区纪委2020年无项目支出。

（六）国有资本经营预算情况

2020年度无国有资本经营预算情况。

（七）部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

……

四、部门预算表

附件：西秀区纪委预算公开表.xls。